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2016年度北京市人民政府侨务办公室部门决算

发布日期: 2017-08-24

目 录


        第一部分 2016年度部门决算报表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
        七、财政拨款基本支出经济分类决算表
        八、政府采购情况表
        九、政府采购情况表
        第二部分 2016年度部门决算说明
        第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
        第四部分 2016年度部门绩效评价情况

 
        第一部分 2016年度部门决算报表

        (见附件)

        第二部分 2016年度部门决算说明
        一、部门基本情况
        (一)部门职责
        市政府侨办是负责本市侨务工作的市政府直属机构。主要职能是:
        1、贯彻执行国家有关侨务工作方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政规章草案并监督实施,拟定侨务工作政策和规划并组织实施。
        2、负责调查研究本市侨情和侨务工作情况,向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息,向涉侨部门通报侨务工作情况。
        3、统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
        4、负责指导、开展本市归侨侨眷工作,依法组织协调有关部门做好保护归侨侨眷和华侨华人在京合法权益的工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,参与重大涉侨捐赠监督工作,负责侨务信访工作。
        5、负责指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务工作,指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作,会同有关部门开展侨务对台工作。
        6、负责指导、推动本市涉侨经济、科技合作与人才开发工作,协调涉侨经济投诉工作。
        7、负责指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。
        8、对以市政府名义举办的侨务活动的安全工作承担主体责任。
        9、承办市政府交办的其他事项。
        (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
        纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括北京市侨务办公室本级及所属两家事业单位,北京市人民政府侨务办公室信息中心和北京港澳台侨同胞共建北京奥运场馆委员会。
        二、2016年收入支出决算总体情况说明
        2016年度收入总计4490.80万元,其中:本年收入3538.11万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余952.69万元。在本年收入中,财政拨款收入2713.62万元,占收入合计的76.7%;其他收入824.49万元,占收入合计的23.3%。
        2016年度本年支出合计3835.41万元,其中:基本支出1374.38万元,占支出合计的35.83%;项目支出2461.03万元,占支出合计的64.17%。
         2016年年末结转和结余655.39万元。
        三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2976.71万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2284.03万元,占本年财政拨款支出76.73%;教育支出147.02万元,占本年财政拨款支出4.94%;文化体育与传媒支出406.53万元,占本年财政拨款支出13.66%;社会保障和就业支出58.81万元,占本年财政拨款支出1.98%;医疗卫生与计划生育支出80.32万元,占本年财政拨款支出2.69%。
        (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
        1、“一般公共服务支出”2016年度决算2284.03万元,比2016年年初预算减少98.02万元,下降4.11%。其中:“港澳台侨事务”2016年度决算2284.03万元,比2016年年初预算减少98.02万元,下降4.11%。主要原因:缩减各项活动经费支出。
        2、“教育支出”2016年度决算147.02万元,比2016年年初预算减少9.98万元,下降6.36%。其中:“进修及培训”2016年度决算33.02万元,比2016年年初预算减少9.98万元,下降23.21%。主要原因:减少培训支出。
        “其他教育支出”2016年度决算114万元,与2016年年初预算持平。主要用于组织海外青年在京冬、春、夏令营活动。
        3、“文化体育与传媒支出”2016年度决算406.53万元,比2016年年初预算减少2.47万元,下降0.6%。其中:“文化”2016年度决算406.53万元,比2016年年初预算减少2.47万元,下降0.6%。主要原因:媒体侨务专版宣传项目经费减少1.7万元,国庆活动接待项目经费减少0.77万元。
        4、“社会保障和就业支出”2016年度决算58.51万元,比2016年年初预算减少32.33万元,下降35.59%。其中:“行政事业单位离退休”2016年度决算58.51万元,比2016年年初预算减少32.33万元,下降35.59%。主要原因:养老保险制度改革,“机关事业单位职业年金缴费支出”32.33万元结转下年。
        5、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算80.32万元,与2016年年初预算持平。其中:“医疗保障”2016年度决算80.32万元,与2016年年初预算持平。主要用于单位人员缴纳医保。
        四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
        本年度无此项资金支出。
        五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
        2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1374.16万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

        第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

        一、“三公”经费财政拨款决算情况
        “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位,1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        2016年“三公”经费财政拨款决算数133.03万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算159.23万元减少26.2万元。其中:
        1.因公出国(境)费用。2016年决算数92.61万元,比2016年年初预算数118.80万元减少26.19万元。主要原因:出国团组减少。2016年因公出国(境)费用主要用于:“水立方杯”歌曲大赛海外分赛区,组织并检查当地赛事进程,以保证“海外华裔青少年中文歌曲大赛”成功;与重点产业部门合作组团出访,进一步深化与当地华侨华人科技社团的联系,推介北京创新创业规划,吸引高科技人才回国创业;赴欧洲、美洲等侨务出访团,团结涵养海外优质资源、推介世界侨商总部聚居区、宣传2015和2016年北京侨商洽谈会,介绍北京经济社会发展及需求和创新创业政策,吸引高科技人才回国创业;推介北京优质教育资源,吸引更多海外华裔青少年来京留学、增强他们队祖籍国的认知度等方面。2016年组织因公出国(境)团组12个、25人次,人均因公出国(境)费用3.7044元。
        2.公务接待费。2016年决算数14.53万元,与2016年年初预算数持平。2016年公务接待费主要用于接待国内外华侨华人。公务接待55批次,公务接待4779人次。
        3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数25.88万元,比2016年年初预算数25.9万元减少0.02万元。其中,2016年无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费2016年决算数25.88万元,比2016年年初预算数25.9万元减少0.02万元。主要原因:公务用车加油费用减少7.3万元;公用用车维修费用增加8.01万元;公务用车保险费用增加0.36万元;其他费用减少1.09万元。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油5万元,公务用车维修14.65万元,公务用车保险4.3万元,公务用车其他支出1.93万元。2016年公务用车保有量9辆,车均运行维护费2.88万元。
       二、机关运行经费支出情况
        2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计328.85万元,比上年增加205.33万元,增加原因:新增委托业务费(热力管道抢修,外聘4名司机购买服务)、租赁费及办公费用增加(建立内部控制系统,历年档案清理归档)、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等经费标准调整以及物价上涨因素。
        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        三、政府采购支出情况
        2016年北京市人民政府侨务办公室政府采购支出总额0万元。
        四、国有资产占用情况
        固定资产总额1780.78万元,其中:汽车9辆,293.20万元;无单价100万元以上的专用设备。
        四、国有资本经营预算拨款收支情况
        本年度无此项资金支出。


         第四部分2016年度部门绩效评价情况

        2017年,北京市人民政府侨务办公室(以下简称“本办”)对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目5个,占部门项目总数的31%,涉及金额796.60万元。在本次5个项目自行绩效评价工作中,本办自评工作小组以市财政局发布的绩效评价指标体系参考样表,根据项目的实际情况和不同特点制定了项目支出绩效自评表,并从项目执行率、产出指标、效果指标三方面对项目进行评价,对各项指标进行打分;经评价,项目平均得分均在80分以上,评价等次为优良,在各方的共同努力下,达到了预期设定的项目绩效目标。
        综合分析评价结果,可以初步得出如下结论:
        1.专项资金总体执行情况良好,除了部分项目建设周期较长,项目的产业化效益指标是否达到预期绩效指标得不到充分验证,成为此次绩效评估的薄弱点之一,其余项目均按计划完成了专项资金预期的绩效目标。
        2.各项目基本上严格按资金管理、费用支出制度执行,经费使用整体来看比较合理。
        3.组织管理措施得当,为保证项目顺利实施,本办均能按照任务书规定的目标任务要求,制订具体的实施方案和措施,建立专门的工作机构,落实专门人员,认真组织实施项目,推动项目按合同规定的阶段目标实施。
        4.专项资金投入取得了良好的宣传效果和社会效益。
 


附件:北京市人民政府侨务办公室2016年度部门决算报表.pdf

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